环境管理体系的建立与实施

●策划设计阶段

(1)体系诊断

①系统地调查企业组织机构及各部门职能；

②总结现有组织结构存在的问题；

③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；

④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；

⑤提供系统诊断报告；

⑥确定认证模式。

(2)制订计划

①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；

②安排相关人员及资源；

③提出对咨询方的要求；

④制订认证咨询草案；

⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。

(3)建立取证组织机构

①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；

②初步确定EMS体系职能部门；

③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；

④制定环境方针；

⑤由最高管理者代表批准。

(4)初始环境评审

①组成评审组；

②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；

③识别环境因素，评价出重要环境因素；

④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；

⑤形成初始环境评审报告。

(5)进行职能分工

①准备职能分工表；

②制订职能分工草案；

③与管理层初步讨论；

④各部门负责人开会讨论；

⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。

(6)列出文件清单

①列出手册各部门结构；

②列出程序文件清单；

③列出工作文件类别；

④与各部门讨论文件清单。

●培训辅导阶段

(1)全员培训

①准备ISO培训教材；

②现场培训(内容参见培训专题计划)；

③问题答疑。

(2)骨干培训

①准备教材；

②现场培训(内容参见培训专题计划)；

③问题答疑；

④讨论手册和程序文件框架。

(3)文件编写人员培训

①准备教材；

②确定文件编写人员；

③现场培圳；

④案例；

⑤答疑。

●文件编写阶段

(1)制定计划、分配任务

①确定文件编写责任部门；

②确定文件编写人员；

③安排文件编写时间；

④分配编写任务；

⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划；

⑥定稿，由管理者代表批准。

(2)提供样本编写指导

①提供手册样板；

②提供程序文件样板；

③提供工作文件编写要求；

④确定环境方针；

⑤制定环境目标、指标和管理方案；

⑥编写过程答疑。

(3)顾问修改

①顾问修改手册和程序文件；

②修改内容；

③体系要素及内容是否齐全；

④各部门接口有无问题；

⑤各层次文件是否一致；

⑥记录与文件体系是否一致；

⑦记录和归纳所有需修改内容。

(4)相关部门评阅文件

①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容；

②由相关部门文件编写人员进行修改；

③顾问确定修改是否符合要求；

④各相关部门传阅文件，提出需修改内容；

⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。

(5)领导审批文件

①手册由最高管理者批准；

②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准；

③工作文件及记录由各部门负责人批准。

●体系运行阶段

(1)试运行准备

①文件复印、装订；

②文件盖受控章；

③准备试运行反馈单；

④准备试运行动员会培训内容；

⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。

(2)试运行动员会组织

① 根据安排组织相关人员按时参加；

②场地相应宣传及安排。

(3)试运行推动(一定要求最高管理者参加)

①管理者代表主持；

②最高管理者发放手册和程序文件；

③试运行推动培训，具体内容见专题培训计划；

④最高管理者讲话；

⑤具体实施推动各项要求；

⑥试运行现场指导。

(4)运行控制指导

①协助收集环境法律、法规；

②应急控制指导；

③协助与官方沟通。

●内审阶段

(1)内审培训及实施

①准备培训教材；

②内审程序培训；

③内审案例培训；

④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备；

⑤首次会议及现场审核；

⑥填写不符合项报告；

⑦编制不符合项分布表及内审报告；

⑧内审末次会议，公布审核结果；

⑨不符合项纠正和跟踪。

(2)体系文件修改(必要时)

①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请；

②经批准后正式修改；

③按修改后的文件运行。

(3)模拟审核

①制订计划及准备审核记录，不符合项报告；

②首次会议及现场审核；

③填写不符合项；

④末次会议公布审核结果；

⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正；

⑥准备管理评审计划。

(4)管理评审

①制定管理评审计划；

②准备相应管理评审资料；

③实施管理；

④编管理评审报告；

⑤不符合项纠正和预防。

●体系认证阶段

(1)认证前准备

①准备动员材料；

②对各层次人员实施动员，具体内容参见培训专题；

③协助联络法定认证机构；

④陪同法定认证机构初访。

(2)陪同审核

①认证前准备；

②陪同认证；

③认证后续服务。