ISO14001环境体系认证:2015认证审核中容易出现的难题(一)

IS014001环境体系认证：2015认证审核中容易出现的问题：

1.工业厂房基本建设期内的环保资料：

1)资产评估机构出示的项目建设环境危害意见(表)分析报告。

2)环境危害报环境保护局批准。

3)工程建设生 态环境保护三同时工程验收一环保局工程验收。

4)消防工程验收报告一消防安 全单位工程验收。

2.环境因素鉴定。评论与更新：

1)环境因素鉴别不完整，关键有以下几种情况：

A.不能根据企业安 全生产全过程的范围来充分识别。例如，制造业务的范围包括市场销售，但在整个市场销售过程中的环境素未鉴别;

b.不能按生产工艺的顺序进行鉴别，鉴别环境因素没有顺序，容易造成缺失；

C.没有充分考虑过去发生的事情。未来方案的要素，如企业拟改造新工业厂房，I工业厂房改造全过程中的环境要素并不多方面鉴别;

d.不考虑商品的生命周期，如：原材料在设计产品全过程中的采用，商品报费后的采购处理。

2)环境因素评价不科学，对关键环境因素的明确性存在误差。

3)环境因素未立即更新，如：

A.商品的生产工艺发生了变化，但没有再次识别和更新环境因素；

b.商品原材料发生变化，未立即识别环境因素。

C.、地区有关法律、法规及其规定发生变化，未立即对环境因素进行鉴定、更新；

d.工业厂房转移到新地址，未立即识别环境要素。

3.关键环境要素操作方案规划：

1)不能明确所有关键环境要素的控制措施/程序流程；

2)不能对关键环境要素的操纵规定产生相对要求，如程序文件、工作文件或其他方法。

4.相关法律法规及其规定的鉴定审查。

1)相关法律法规及其规定鉴定不足，非常地方法规。客户的规定没有及时鉴定；

2)未对新法律法规及其规定进行可接受性审查，无法识别相关法律法规及其规定中的实际可用规定；

3)未向有关部门、岗位工作人员发放有关法律法规及其规定；

4)未立即更新相关法律法规及其规定，已修订、更新、废除的相关法律法规及其规定不能立即重新鉴定、收集。

审查。

5.自然环境总体目标。指标值及管理制度：

1)不能考虑关键环境要素来制定自然环境的总体目标；

2)明确的自然环境总体目标不需要实际指标值，部分指标值无法准确测量；

3)所有总体目标。指标值不能制定匹配的管理制度，管理制度的岗位职责不确定。起止日期不明确。缺乏资产成本预算;

4)管理制度不能根据管理制度的实施情况立即进行调整和修订，如企业已搬 迁、实施的空气质量标准发生变化等开展修定。

6.组织结构、岗位职责、管理权限、资源：

1)各岗位的工作职责。管理权限中缺乏自然环境管理I的规定；

2)对重要岗位(如:化验员、机修、清洁工、仓库管 理员、操作人员等)不要求其认职能力；

3)环保设施资金投入不足，如每天生产制造废水造成120吨，但污水处理厂日解决能力仅80吨。

7.工作能力

1)重要岗位工作人员配置不足，或工作能力不能满足要求。例如，污水处理厂的操作I只使用Ph值验孕纸来检查phpH值测量，对其他指标值的检验不具备工作能力；

2)全体人员自然环境观念学习培训不足，或有学习培训但缺乏学习培训后的评价。培训效果评价；

3)职位工作人员不清楚自己职位的关键环境要素，也不了解关键环境要素的控制措施。

8.交流信息：

1)不要求关键环境要素所需的交流信息；

2)未创建外部交流信息的方式。例如，当外部相关方（社区居民等）建议企业必 须举报时，没有公开的举报电话箱或其他方法；

3)外部有关方的报告。抱怨没有记录，不能立即解决，解决后不能立即回应有关方；

4)缺乏内部相关方的交流信息，如内部宣传策划、专题讲座、会议等。

9.文档控制：

1)文档未分发到实际岗位，非常重要的岗位；

2)文档的适宜性未立即审查和更新。如有关法律法规发生变化，但未立即审查有关文件的适宜性，不立即进行必要性的更新;

3)文档方式不合适，如MSDS材料为英文版，但现场实际操作3工作人员对英语鉴定能力不够。

10.操作控制：

1)废水/噪声/有 机废气管理程序范，如废水/噪声/有 机废气管理程序中未确立实施的或地区规范，何时实施段、何级规范；

2)不能将操作规程通知供应商，如化工经销商、工程分包商等；

3)缺乏现场自然环境操作操作的关键：

a.垃圾分类回收未明确规定，实施不及时，存在回收利用、不能收购或危险废物混存的情况；

b.机械润滑油泄漏造成的环境污染未立即清 除。

C.环保设施不能出示维修的直接证据；

d.环保设施运行异常，如生产车间有 机废气排放系统软件未运行或运行，但出口清洗池无水；

E.化工应用。存储现场未配置MSDS材料；

f.造成烟尘、碎渣的职位(如砂磨、数控锯床、刨床、数控车床等工艺流程)对烟尘、碎渣进行收集，四处不立即清 除;

g.易燃易爆物品与其他易燃物品混存，危险物品无私人储存空间；

h.污水处理厂投药记录不全，无法把握投药时间、用量；

i.废机油、废水等危险废物的工作交接。土地流转无记录，解决无危险废物处理联单(危险废物的解决必 须由有资质证书的组织。进行解决，解决时出具一致的解决联单)。