●IATF16949内审员培训大纲

一、IATF16949 :2016基础知识培训

IATF 16949:2016标准改版背景及过程

新旧版本结构差异、 新版标准主要变化

TS16949 :2009向I. ATF 16949: 2016升级认证的过渡方案

企业改版过渡需做的工作

二、IATF16949:2016质量管理体系标准条文和审核要点精讲

0.引言

1.范围

2.引用标准

3.术语和定义

3.1汽车行业的术语和定义

4组织的背景环境

41理解组织及其背景环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系范围

4.3.1确定质量管理体系的范围一-补充

4.3.2顾客特定要求

4.4质量管理体系及其过程

4.4. 1和4.4.2

4.4.1.1产品和过程的符合性

4.4.1.2产品安全

5领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

5.1.1.1公司责任

5.1.1.2过程有效性和效率

5.1.1.3过程拥有者

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2方针

5.2. 1建立质量方针

5.2.2沟通质量方针

5.3组织的作用、职责和权限

5.3.1组织的作用、职责和权限一一补充

5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限

6策划

6.1风险和机遇的应对措施

6.1. 1和6.1.2

6.1.2.1风险计划

6.1.2.2预防措施

6.1.2.3应急计划

6.2质量目标及及其实施的策划

6.2.1和6.2.2

6. 2. 2.1质量目标及其实现的策划一一补充

6.3更改的策划

7支持

7.1资源

7.1.1总则

7.1.2人员

7.1.3基础设施

7.1.3. 1工厂、设施及设备策划

7.1.4过程操作的环境

7.1. 4. 1过程操作的环境- -补充

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

7.1.5.1.1测量系统分析

7.1.5.2测量可追溯性

7.1.5. 2. 1校准/验证记录

7.1.5. 3实验室要求

7.1.5.3.1内部实验室

7.1.5.3.2外部实验室

7.1.6组织知识

7.2能力

7. 2.1能力一一补充

7.2.2能力一-在职培训

7.2.3内部审核员能力

7.2.4第二方审核员能力

7.3意识

7.3.1意识一一补充

7.3.2员工激励和授权

7.4沟通

7.5形成文件的信息

.7.5.1总则

7.5.1. 1质量管理体系文件

7. 5. 2编制和更新

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1和7.3.5.2

7.3.5. 2.1记录保留

7.3.5.2.2工程规范

8运行

8.1运行策划和控制

8. 1.1运行策划和控制一-补充

8.1.2保密

8.2产品和服务要求

8.2.1顾吝沟通

8.2.1.1顾客沟通--补充

8.2.2产品和服务要求的确定

8.2.2.1产品和服务要求的确定一一补充

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2. 3.1和8.2.3.2

8.2. 3.1. 1产品和服务要求的评审一-补充

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性

8.2.3.1.3组织制造可行性

8.2.4产品和服务要求的更改

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

8.3.1.1产品和服务的设计和开发---补充

8.3.2设计和开发策划

8. 3.2.1设计和开发策划一一补充

8.3.2.2产品设计技能.

8. 3. 2.3带有嵌入式软件的产品的开发

8.3.3设计和开发输入

8.3.3.1产品设计输入

8.3.3.2制造过程设计输入

8.3.3.3特殊特性

8.3.4设计和开发控制

8.3.4.1监视

8.3.4.2设计和开发确认

8.3.4. 3原型样件方案

8.3.4.4产品批准过程

8.3.5设计和开发输出

8.3.5.1设计和开发输出一一补充

8.3.5.2制造过程设计输出

8.3.6设计和开发更改

8.3.6.1设计和开发更改一一补充

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1总则

8.4.1.1总则-一补充

8.4.1.2供应商选择过程

8.4.1.3顾客指定的货源

8.4. 2控制类型和程度.

8.4.2. 1控制类型和程度-一补充

8.4.2.2法律法规要求.

8.4.2.3供应商质量管理体系开发

8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品

8.4.2.4供应商监视

8.4.2.4.1第二方审核

8. 4. 2. 5供应商开发

8.4. 3外部供方的信息

8. 4. 3. 1外部供方的信息一- 补充

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.1.1控制计划

8.5.1.2标准化作业一一操作指导书和目视标准

8.5.1.3作业准备的验证

8.5.1.4停工后的验证.

8.5.1.5全面生产维护

8.5.1. 6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理

8.5.1.7生产排程

8.5.2标识和可追溯性

8. 5.2.1标识和可追溯性一- -补充

8. 5. 3属于顾客或外部供方的财产

8.5.4防护

8.5.4.1防护一一补充

8.5.5交付后活动

8.5.5.1服务信息的反馈

8.5.5.2与顾客的服务协议

8.5.6更改的控制

8.5.6.1更改的控制一一补充

8.5.6.1.1过程控制的临时更改

8.6产品和服务的放行

8.6.1产品和服务的放行一一补充

8.6. 2全尺寸检验和功能性试验

8.6. 3外观项目

8. 6. 4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受

8.6. 5法律法规的符合性

8.6.6接收准则

8.7不合格输出的控制

8.7. 1和8.7.2

8.7.1.1顾客的让步授权

8.7. 1.2不合格品控制一-顾客规定的过程

8.7.1.3可疑产品的控制

8.7.1.4返工产品的控制

8.7.1.5返修产品的控制

8.7.1.6顾客通知

8.7.1. 7不合格品的处置

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.1.1制造过程的监视和测量

9.1.1. 2统计工具的确定

9.1.1.3统计概念的应用

9.1. 2顾客满意

9.1.2.1顾客满意- -补充

9.1.3分析和评价

9.1.3. 1优先级

9.2内部审核

9.2.1和9.2.2

9.2.2.1内部审核方案

9.2.2.2质量管理体系审核

9.2.2.3制造过程审核

9.2.2.4产品审核

9.3管理评审

9.3.1总则

9.3.1. 1管理评审一-补充

9.3.2管理评审输入

9.3.2.1管理评审输入一一补充

9.3.3管理评审输出

9.3.3.1管理评审输出一一补充

10改进

10.1总则

10.2不符合和纠正措施

10.2. 1和10.2.2

10.2.3问题解决

10.2.4防错

10.2. 5保修管理体系

10.2. 6顾客投诉和使用现场失效试验分析

10.3持续改进

10.3. 1持续改进一一补充

附录A:控制计划

A.1控制计划的阶段

A.2控制计划的要素

附录B:参考书目一-汽车行业补充

三、升版到201 6版所需做的具体工作(课程重点)

四、内部审核实务和审核技巧

审核员的选择

内部审核程序

准备审核计划、内审检查表

开展审核

首次会议

调查和记录客观证据

记录证据

不符合项和审核的发现

不符合项的原因和类型

撰写和查核不符合报告

末次会议

完成审核报告

纠正措施

跟踪验证、结案

五、内审案例分析演练

六、课堂总结和考试

广州方普企业管理顾问有限公司特聘高级ISO培训师、顾问师

企业培训师

中国标准化协会认可企业标准化评价专家

德国汽车工业协会VDA6.5注册审核员

德国汽车工业协会IATF16949注册审核员

ISO37001国际注册反贿赂管理体系审核员（中国第一批）

ISO9001&ISO14001&ISO22301&ISO45001国家注册审核员

国内资深的企业ISO体系管理培训、咨询专家、实战型品质管理顾问

    曾老师从事ISO培训、认证咨询、现场品质管理辅导近20年，其大型企业管理实务10年。 熟悉多种类型的企业现场品质管理，了解企业在各个阶段的发展需求，对跨国公司先进管理技术本土化有深刻体验。对食品、五金、汽车零配件、医疗器械、航空航天、皮革、造纸、服装、玩具、物业服务业等行业的运作流程非常熟悉，深谙企业体系流程和管理运作特点，对品质改善管理技术培训、制造业和服务业管理运作有丰富的实践经验和管理心得。

【培训\咨询风格与特色】

    以“实战模拟培训”为导引，以“为客户创造价值”为目的（现场授课+实战辅导），特别注重培养学员解决实际工作中问题的能力，以会使用和会应用为目的，以现场辅导为启迪，以实地改善为主线，不只是传授管理方法与工具，更引领学员分析与总结管理工具背后的思维习惯。

l  关注顾客需求，为顾客提供有针对性的解决方案；注重与各层管理人员的沟通，为管理者提供全新的管理思维和模式；注重实效，以结果为原则；关注过程，以过程为实现绩效的手段。务实的管理作风及活跃的课堂气氛深受企业的欢迎。

课堂讲解深入浅出，生动有趣，互动性强，极具感染力。迄今为止培训满意率达95%以上，被企业称为“最注重互动参与、最讲求方法方式、最能为企业带来增值”的实战派顾问。

【主讲课程及咨询项目】

ISO体系培训及认证咨询：ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO14064、ISO17025、ISO22000、ISO22301、ISO27001、ISO27017、ISO37001、ISO37301、ISO50001、ISO55001、QC080000、AS9100、GJB9001、TS22163、IATF16949、VDA-MLA、VDA6.1、VDA6.2、VDA6.3、VDA6.4、VDA6.5、VDA6.7、VDA19.2 、CQI-12、五大工具、TQM、IMDS、FTA、FFA、PPA、TTT、供应商质量管理、丰田供应商质量保证手册、卓越绩效奖等咨询及培训；

《关于风险预测与预防方案》《IATF五大工具与实际运用》、《VDA6.3与6.5要素实操细节》、《文件编写方法和技巧》、《8D问题分析与解决》、《QC七大手法运用与实务》、《金牌班组长特练营》、《5S/6S/7S现场管理》、《产品审核与过程审核实战训练》、《12大浪费与管理技巧培训》、《现场品质管理与改善》、《现场可视化管理》、《精细化管理》、《TPM设备管理》、《IE效率改善》、《车间干部综合能力提升》、《TQM全面质量管理》、《CCC/CRCC 产品认证咨询》、《流程优化与再造》《危险源识别与管理》《危险源识别与管理》《安全生产检查的内容程序及方法》等。

【服务的部分企业】

机械非标类：

广州艾帕克汽车配件、大洋电机、烟台胜宝旺公司、新疆塔林投资集团、巨涛海洋工程公司、许昌西继电梯公司、河南平高集团公司、涪陵亚东变压器厂、南方电器、南华西集团、南华五金、郑州四维机械、艺精机械、山西煤机、洛阳公司压力容器厂、六冶工业安装压力容器公司、日照中盛锻造有限公司、云南琥正机械、陕西西部材料、马鞍山钢厂、南京中建钢构集团、沈阳鞍钢蒂森克虎伯、佳通轮胎、滕仓电装、中国人民解放军5720/412工厂、湖南凌翔磁浮科技有限责任公司、深圳市动车电气股份有限公司、耐世特凌云驱动，中国第一拖拉机制造厂等。

汽车行业类：

奇瑞汽车、江西格特拉克（福特汽车）、惠州比亚迪、扬州亚星客车、成都山田汽车（日资）公司、江西江铃汽车、豪爵摩托车（大长江）、武汉三环汽车等

航空航天类：

东明机电、中航工业、德昌电机、云南铜业、中铝建材、沃德精密、崇达技术、新铔金属、南南铝加工等

化工类：

信义玻璃、南玻集团、南玻显示器、深圳华晶玻璃厂、昆明盐矿、山西南煤、平煤集团、正华煤矿、内蒙黄岗矿业、金日盛矿业、金德信矿业、东鹏陶瓷、江西贵铜、翁福磷肥、中核北方铀业、洋丰集团、天利高新公司（中石油）、大庆华科、华科化工、华北油田、天合石油、唐山气体、联创化工、台州联化科技 、三丰化工、广青金属股份、驰宏锗锌股份、安键科技、富斯特公司、乐凯、中州铝厂、宇恒水泥、皮尔金顿汽车玻璃（日资）、洛玻集团、深圳松大玻璃家具公司等

电子类：

湖南凌翔磁浮科技有限责任公司、中山TCL空调机、金鑫电子、申科电子、赛得利、飞利浦奔腾电器、振华集团、东莞法码通（FCI）公司、中山维美适制造公司、南都电子（日资）、漫步者、伟易达、高斯贝尔、深圳福群电子、广州御银电子、美的、惠州立隆集团、华阳通用电子、富士康科技集团、中诺电子、中国航天、中国航空、华盛达、亚旭电子、肯拓电子、格瑞电池、湖南维胜科技有限公司、群英电子、豪鹏科技、诺特电子、广日电器、伊戈尔电器、拉斯达克、深圳证通电子、深圳劲胜股份（三星加工）等

食品类：

伊利集团、中粮集团、金健米业、金润米业、北大荒、泸州酒业、青稞酒厂、青岛啤酒、不二公司（日资）、乐百事（达能）、洋河集团、双沟酒业、安徽古井贡酒、绍业黄酒集团、嘉士伯啤酒、库尔勒冠农集团、来思尔乳业、小西牛生物乳业、通威水产公司、斯美特、品正食品、湘桂集团、福禧达公司、珠江桥生物科技股份有限公司等

医药类：

长春生物研究所、远大医药、亚宝药业、华民药业、海南斯达制药、康缘药业企业、昆明医学生物研究院、中国医学科学院医学生物学研究所、甘肃医学生物学研究所、昆明积大制药、美大康制药、宛西制药、联邦制药、桂林南药、深圳万基集团公司等

其他：

开封炭素公司、石林天合烤烟厂、常德烟厂、长沙烟厂、台山南华鞋厂、祥兴印刷、国药物流、武汉工务大修段、高仕文具（美资）、齐心文具、东莞时代皮具、山西3534工厂、飞动盒业公司（意大利）、华盛达拉链、敏华家具、武汉水务集团等。