一、环境因素识别表
加“生命周期阶段”列，可选值设计、采购、使用、报废。每条环境因素都要能指出发生在哪个阶段，原材料运输排放、使用阶段能耗、报废回收得单独有行。填不出来的典型表现是整列全是“生产过程”，说明识别仍按车间工序圈，上下游没进来。
二、合规义务清单
加“评价频次”和“最近评价日期”两列。频次写死，别写“定期”，季度或半年都行；重大法规变化时即时评价也要写进去。最近评价日期空着基本等于没评价，审核员会顺手要评价记录。
三、目标指标管理方案表
三个字段缺一不可——指标怎么算、什么时候到、谁负责。指标要带单位和基准值，比如“单位产值综合能耗同比下降3%”，不写“降低能耗”；截止日期写到月；责任部门写到科室，不写“相关部门”。最常见的问题是目标和方案脱节，方案里没有对应措施、时间节点和资源。
四、相关方需求登记表
补三类经常漏的要求方——监管部门新要求、客户气候相关要求、周边社区诉求。客户这条最易被低估，不少制造企业的客户已开始要求供应商提供碳数据或减排计划。登记表还要加“对应条款”列，确保要求有地方承接。
五、风险与机遇应对表
对应6.1.4，风险分两类写。物理风险：极端高温、暴雨内涝、台风、缺水，写清影响哪个环节；转型风险：客户碳要求、政策变化、能源价格、技术替代。机遇也要写，新能源替代、产品轻量化、循环利用都是明确要求识别的。
六、信息交流记录表
加“交流类型（内部/对外）”和“交流对象”两列。现在很多企业的记录表只有时间、内容、参与人三列，内外混在一条里，审核员问“对外报告谁批的”答不上来。对外交流还要能对应到对外报告格式文件。
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