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顾客财产控制程序

来源:广州认证服务信息网 分类:9001质量管理体系 发布时间:2021-10-13 点击:876 分享:

1 目的

  本程序规定了对顾客提供的产品进行标识、验证、贮存和维护,以确保顾客财产的完整性和正确性。

2 范围

  本程序适用于本公司对顾客提供的产品、技术文件的控制和管理。

3 引用文件

《文件控制程序》

《检验控制程序》

《生产过程控制程序》

4 职责

4.1  营销部与顾客签订关于顾客提供产品的协议,并负责信息传递。

4.2  生产部负责对顾客提供产品的验证。

4.3  生产部负责对顾客提供产品的贮存和维护。

4.4  综合部负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。

5 程序

5.1 营销部与顾客签订协议,明确顾客提供产品的品种、数量、验收方法等。

5.2 顾客的产品进厂时,仓管员负责验证产品名称、规格、型号、数量是否与“送货单”相符,包装和外观有无破损,发现问题应及时记录,并通知营销部处理。

5.3 生产部按《检验控制程序》,对顾客提供的产品进行验证。

5.4 经验证合格的产品,生产部仓库须按指定的区域贮存和标识,并按《生产过程控制程序》进行维护,单独登记。

5.5 经验证不合格的产品,生产部有权拒收,并交顾客处理,未经顾客同意,本公司不能进行补加工。

5.6 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理,保证专材专用。

5.7 在贮存、维护和加工过程中发现顾客提供的产品有异常现象(丢失、损坏、不适用、质量问题等)时,须对产品进行隔离和适当标识,并及时通知营销部,由营销部确认后填写“顾客财产登记表”,及时反馈给顾客,与顾客协商处理办法,而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并予以记录。

5.8 顾客提供的技术文件的控制

顾客提供的技术文件的控制参照《文件控制程序》执行,并在每份顾客提供的文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意,不得向外泄露顾客的技术文件。

6 质量记录

6.1《顾客财产登记表》

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