管理评审控制程序

1.目的

本程序规定了对本公司的质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，以实现本公司的质量方针和目标。

2.范围

本程序运用于本公司质量管理体系的管理评审。

3.引用文件

《改进控制程序》

《内部审核控制程序》

《文件控制程序》

4职责

4.1总经理：负责主持管理评审并负责对“管理评审计划”和“管理评审报告”的批准。

4.2管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织制订“管理评审计划”，审核“管理评审报告”，并安排人员跟踪管理评审决议的实施情况。

4.3综合部：负责管理评审记录的整理和存档。

4.4各部门主管：负责提供相关评审资料及本部门纠正和预防措施的执行。

5.程序

5.1管理评审的频率

每年在内审后进行一次，必要时如下列条件下可增加评审次数：

A) 质量管理体系发生重大改变(如：组织架构改变、产品结构有重大变化、资源有重大更改)；

B) 外部质量管理体系审核前；

C) 发生重大质量问题（如：严重顾客投诉）。

5.2评审人员

5.2.1管理评审由总经理主持召开，管理者代表协助组织。管理者代表做好与管理评审有关的各项准备工作。

5.2.2参加管理评审的人员通常是各部门的主要负责人。

5.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

5.3管理评审计划

5.3.1在评审前半个月，管理者代表组织各部门负责人制定《管理评审计划》，管理评审计划的内容包括：评审目的、评审参加人员、评审内容、各部门评审准备工作要求、评审时间和地点。

5.3.2“管理评审计划”制定完成后报总经理批准，由综合部归档保存。

5.3.3综合部将“管理评审计划”发给各部门。各部门主管根据《管理评审计划》组织本部门参加评审人员做好评审前的各项准备工作。

5.4评审输入的准备

参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量记录，在两周内，准备好需提交的资料。

5.5管理评审资料的收集

在管理评审实施前三天，各部门主管将本部门准备的资料汇总提交管理者代表。

5.6管理评审会

5.6.1管理评审以会议的形式进行，由本公司总经理主持，管理者代表协助。

5.6.2管理评审内容，但不限于以下：

A） 质量管理体系是否持续适宜和有效，是否满足ISO9001：2008标准要求；

B） 质量方针与目标是否适宜，有效并得到贯彻执行；

C） 组织机构，人员配备和职责分工及资源配备是否合适；

D） 内、外部质量管理体系审核结果；

E） 过程的业绩和产品的符合性；

F） 客户投诉；

G） 改进的建议和以往改进措施实施的状况；

H） 质量管理体系文件是否适宜性和有效性；

I） 新产品、新工艺开发；

J） 以往管理评审的跟踪措施；

K） 可能影响质量管理体系的变更。

5.6.3管理评审会议结束前，总经理作出评审决议，以及确定应采取的纠正，预防措施。管理评审的结果必须包括以下有关措施：

A） 质量方针和质量目标是否适宜，是否需要修改；

B） 组织机构是否需要调整；

C） 质量管理体系及其过程的是否需要改进；

D） 与顾客要求相关的产品质量是否需要改进；

E） 资源配备是否充足；

F） 质量管理体系文件是否需要修改。

5.6.4综合部负责做好管理评审会议记录，在三天内编写好“管理评审报告”。“管理评审报告”经管理者代表审核，报总经理批准。

5.7实施管理评审决议

5.7.1“管理评审报告”和相应的改进措施同由综合部发给各部门有关人员，各部门必须按《改进控制程序》执行。

5.7.2相关部门主管负责组织实施“管理评审报告”中有关本部门的纠正和预防措施，并跟踪其效果，按时向综合部反馈信息。

5.7.3管理者代表负责跟踪评审决议的实施情况，并确认其有效性。

5.7.4经管理评审采取的纠正和预防措施，涉及到质量管理体系文件更改时，应按《文件控制程序》执行。管理评审的相关记录由综合部归档保存。

6.质量记录

6.1 《管理评审计划》

6.2 《管理评审报告》

6.3 《会议签到表》